目錄
第一部分部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分 名詞解釋
第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）
1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2020年部門收支預(yù)算總表
6.2020年部門收入預(yù)算總表
7.2020年部門支出預(yù)算總表
8.2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
池州市貴池區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算
第一部分部門概況
一,、主要職責(zé)
中共池州市貴池區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與池州市貴池區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查,、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能,。
（一）主管黨的紀(jì)律檢查工作。主要任務(wù)是：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì),、問責(zé)：經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,；對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),，開展談話提醒,、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,；進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴,；保障黨員的權(quán)利,。
（二）主管國(guó)家監(jiān)察工作。是維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威,、依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況,、調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪、開展廉政建設(shè)和反腐敗工作,，履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé)：對(duì)公職人員開展廉政教育,，對(duì)其依法履職,、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,；對(duì)涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán)、玩忽職守,、權(quán)力尋租,、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,，對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴,，對(duì)在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年度部門預(yù)算包括區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)本級(jí),，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表,。
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 池州市貴池區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委機(jī)關(guān)本級(jí) | 行政 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
第一,，堅(jiān)守初心使命,，切實(shí)增強(qiáng)“兩個(gè)維護(hù)”的自覺性堅(jiān)定性。
第二,，全力保障決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān),，持續(xù)整治群眾反映強(qiáng)烈的突出問題。
第三,，深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,，織密基層監(jiān)督網(wǎng)。
第四,，發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行作用,，提升監(jiān)督實(shí)效。
第五,，堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)問題與推動(dòng)整改并舉,，深入推進(jìn)政治巡察。
第六,，堅(jiān)持“嚴(yán)”的主基調(diào),，不斷鞏固拓展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。
第七,，縱深推進(jìn)“三個(gè)以案”警示教育,。
第八，打造高素質(zhì)專業(yè)化,、敢于善于斗爭(zhēng)的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍,。
第二部分2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算714.78萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款714.78萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入714.78萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出620.28萬元,，占86.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.11萬元,，占6.31%,；衛(wèi)生健康支出17.35萬元,，占2.43%；住房保障支出32.04萬元,，占4.48%,。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算撥款714.78萬元，比2019年預(yù)算撥款增加117.03萬元,，增加19.58%,，增加原因主要監(jiān)察體制改革后，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加,。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出620.28萬元,，占86.78%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.11萬元，占6.31%,；衛(wèi)生健康支出17.35萬元,，占2.43%；住房保障支出32.04萬元,，占4.48%,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算是620.28萬元,，比2019年預(yù)算增加105.26萬元,，增加20.44%，增加原因主要是工作人員增加,。其中,，“行政運(yùn)行”預(yù)算620.28萬元，主要用于委機(jī)關(guān)執(zhí)紀(jì)審查工作經(jīng)費(fèi),。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算45.11萬元,，比2019年預(yù)算增加7.44萬元，增加19.75%,，增加原因主要是區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加,。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”42.71萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出,；“失業(yè)保險(xiǎn)金”1.33萬元,，主要用于委機(jī)關(guān)人員失業(yè)保險(xiǎn)金支出；“ 生育津貼支出”1.07萬元,，主要用于委機(jī)關(guān)人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出,。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算17.35萬元,，比2019年預(yù)算增加5.91萬元，增長(zhǎng)51.66%,，增長(zhǎng)原因主要是區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加,。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算17.35萬元，主要用于區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面支出,。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算32.04萬元,，比2019年預(yù)算減少1.58萬元，降低4.70%,，減少原因主要是計(jì)算方式調(diào)整,。其中：“住房公積金”預(yù)算32.04萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。
三,、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算基本支出543.78萬元,，其中：
工資福利支出374.83萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金。
商品和服務(wù)支出167.86萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.09萬元,，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四,、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出,。
五,、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2020年收支總預(yù)算714.78萬元,，收入為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。
六,、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2020年收入預(yù)算714.78萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入714.78萬元,，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加117.03萬元,，增加19.58%,，增加原因主要監(jiān)察體制改革后，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加,。
七,、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2020年支出預(yù)算714.78萬元,，比2019年預(yù)算增加117.03萬元,，增加19.58%，增加原因主要監(jiān)察體制改革后,，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加,。其中，基本支出543.78萬元,，占80.27%,，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出171萬元,，占23.92%,主要用于紀(jì)律審查,、監(jiān)察調(diào)查、區(qū)委巡察,、監(jiān)督檢查等工作支出,。
八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒有安排績(jī)效評(píng)價(jià),。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算167.86萬元,，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù),。
（二）政府采購(gòu)情況,。
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額47.6萬元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47.6萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況,。
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委有執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè),，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè),。
2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè),，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
第三部分名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù) 算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）
1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2020年部門收支預(yù)算總表
6.2020年部門收入預(yù)算總表
7.2020年部門支出預(yù)算總表
8.2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
