第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）
1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2021年部門收支預(yù)算總表
6.2021年部門收入預(yù)算總表
7.2021年部門支出預(yù)算總表
8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一,、主要職責(zé)
中共池州市貴池區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與池州市貴池區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,，履行紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能,。
（一）主管黨的紀(jì)律檢查工作,。主要任務(wù)是：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì),、問(wèn)責(zé)：經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),，開(kāi)展談話提醒,、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴,；保障黨員的權(quán)利,。
（二）主管國(guó)家監(jiān)察工作,。是維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威、依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況,、調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,、開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé)：對(duì)公職人員開(kāi)展廉政教育，對(duì)其依法履職,、秉公用權(quán),、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán),、玩忽職守、權(quán)力尋租,、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,，對(duì)履行職責(zé)不力,、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴,，對(duì)在行使職權(quán)中存在的問(wèn)題提出監(jiān)察建議,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年度部門預(yù)算包括區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)本級(jí),，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表,。
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 池州市貴池區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委機(jī)關(guān)本級(jí) | 行政 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中,、五中全會(huì)精神,，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,，堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨,，堅(jiān)持和完善監(jiān)督體系，忠實(shí)履行黨章和憲法賦予的職責(zé),，有力推動(dòng)黨中央及省,、市、區(qū)委決策部署有效落實(shí),，圍繞新階段現(xiàn)代化首善之區(qū)建設(shè)大局發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行,、促進(jìn)完善發(fā)展作用，一體推進(jìn)不敢腐,、不能腐,、不想腐，深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,，扎實(shí)推進(jìn)規(guī)范化法治化建設(shè),，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，為貴池“十四五”開(kāi)好局提供堅(jiān)強(qiáng)保障,，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年,。
第一，自覺(jué)踐行“兩個(gè)維護(hù)”,，以強(qiáng)有力的政治監(jiān)督保障我區(qū)“十四五”規(guī)劃順利實(shí)施,；第二，一體推進(jìn)“三不”機(jī)制,，持續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì),；第三，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，鍥而不舍糾治“四風(fēng)”,；第四，持續(xù)整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng),，切實(shí)保障群眾合法權(quán)益,；第五，牢牢把握政治巡察定位,，充分發(fā)揮監(jiān)督利劍和聯(lián)系群眾紐帶作用,；第六，健全完善監(jiān)督體系,，不斷提升監(jiān)督治理效能,；第七，統(tǒng)籌推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,，著力提高規(guī)范化法治化水平；第八，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，努力打造高素質(zhì)專業(yè)化紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍,。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算915.74萬(wàn)元,。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款915.74萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入915.74萬(wàn)元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出778.07萬(wàn)元,，占84.97 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.43萬(wàn)元,，占5.61 %;衛(wèi)生健康支出21.25萬(wàn)元,，占2.32 %;住房保障支出64.99萬(wàn)元，占7.1 %,。
二,、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算撥款915.74萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算撥款增加200.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.11%,增長(zhǎng)原因主要是區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共服務(wù)支出778.07萬(wàn)元,，占84.97 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.43萬(wàn)元,，占5.61 %;衛(wèi)生健康支出21.25萬(wàn)元,，占2.32 %;住房保障支出64.99萬(wàn)元，占7.1 %,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算778.07萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加157.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.44%,增長(zhǎng)原因主要是工作人員增加,。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算620.28萬(wàn)元,，主要用于委機(jī)關(guān)執(zhí)紀(jì)審查工作經(jīng)費(fèi),。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算51.43萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加6.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.01%,增長(zhǎng)原因主要一是基數(shù)提高,，二是工作人員增加。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”49.27萬(wàn)元,，主要用于委機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出,；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2.15萬(wàn)元,，主要用于委機(jī)關(guān)人員其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算21.25萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加3.9萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.48%，增長(zhǎng)原因主要一是基數(shù)提高,，二是工作人員增加,。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算21.25萬(wàn)元，主要用于區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面支出,。
4.“住房保障支出”2021年預(yù)算64.99萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加32.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.84%,，增長(zhǎng)原因主要一是基數(shù)提高,，二是工作人員增加。其中：“住房公積金”預(yù)算64.99萬(wàn)元,，主要用于委機(jī)關(guān)人員按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2021年一般公共預(yù)算基本支出674.74萬(wàn)元,，其中：
工資福利支出475.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。
商品和服務(wù)支出198.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.89萬(wàn)元,，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
四,、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則,，區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2021年收支總預(yù)算915.74萬(wàn)元,，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。
六,、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2021年收入預(yù)算915.74萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入915.74萬(wàn)元,，占100%，比2020年預(yù)算增加200.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.11%,，增長(zhǎng)原因主要是區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加。
七,、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2021年支出預(yù)算915.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加200.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.11%,增長(zhǎng)原因主要是區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作人員增加,。其中，基本支出674.74萬(wàn)元,，占73.68%,，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出241萬(wàn)元,，占26.32%,主要用于紀(jì)律審查,、監(jiān)察調(diào)查、區(qū)委巡察,、監(jiān)督檢查等工作支出,。
八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2020年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒(méi)有安排績(jī)效評(píng)價(jià),。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算153.08萬(wàn)元,，主要用于保障單位運(yùn)行,、購(gòu)買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購(gòu)情況
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額43萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)委有公務(wù)用車4輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè),，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè),。
2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè),，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。
第三部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù) 算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）
1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.2020年部門收支預(yù)算總表
6.2020年部門收入預(yù)算總表
7.2020年部門支出預(yù)算總表
8.2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
